V meniju 1. dokumenti se vnašajo vsi prejeti računi in predračuni, tako domači kot devizni ter prejeta in izdana pošta.

Nekatere tipke, ki se uporabljajo pri vnosu vseh dokumentov so:

  • ENTER Popravi – odpre označen dokument za popravljanje
  • F1 Išči – poišče iskani zapis (po interni številki, dobaviteljevi številki ali številki prejete pošte).
  • F2 Nov vnos – vnos novega dokumenta
  • Ctrl + F7 briši – pobriše označeno postavko
  • Alt+F8 Filter – omejimo prikaz podatkov v tabeli (računi samo določenega partnerja, računi določenega obdobja….)
  • ESC izhod – zapre okno
Knjiga prejetih faktur (KPFW) 1.1. Prejete fakture