V šifrantu kreditorjev s tipko F2 Nov vnos vnesemo novega kreditorja, vpišemo transakcijski račun ter Sklic na št (1), drugi del sklica vnesemo pri vnosu samega kredita pri delavcu. V Koda namen plačila vnesemo kodo namena. V polju Vrsta izplačila določimo, da se nalog za nakazilo kredita izdela posamezno ali po seznamu. V polje Vrsta odtegljaja določimo za kakšno vrsto odtegljaja gre. Če izberemo kredit se na obračunskem listu običajno izpiše več podatkov o kreditu (znesek kredita, število plačanih in neplačanih obrokov,…), lahko pa izberemo da gre za prepovedi, v primeru administrativnih prepovedi.
V primeru, da imata dva zaposlena kredit ali prepoved pri istem kreditorju, lahko uporabite istega kreditorja.
Vrsta odtegljaja, za posamezno Vrsto odtegljaja lahko ponastavimo kateri podatki se bodo izpisali na obračunski list.
3. Šifranti 3.7. Delovna mesta