- eFakturiranje
- eKPF – Knjiga prejetih računov
- mPotrdi – aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF)
- eEVIDENCA
- Portal e.vasco.si – elektronska izmenjava dokumentov
- Webvasco
- 1. Vpogledi.web
- 3. Prejeti računi WEB.KPF
- 4. Blagajna WEB.BLA
- 6. Potni nalogi PN.WEB
- 6.1 Nalogi/Plačila
- 6.2 Izpisi
- 6.2.1 Rekapitulacija nalogov
- 6.2.2 Izpis nalogov
- 6.2.3 Izpis zbirnih nalogov
- 6.2.4 Pregled nalogov
- 6.2.5 Pregled nezaključenih nalogov
- 6.2.6 Seštevek dnevnic
- 6.2.7 Izpis dnevnic
- 6.2.8 Poročilo za BS
- 6.2.9 Pregled registracije avtomobilov
- 6.2.A Obvestila o izplačilih
- 6.2.B Neizplačani nalogi
- 6.2.R REK Obrazci
- 6.3 Šifranti
- 6.4 Prenosi
- 6.5 Razno
- Fakturiranje (Faw)
- 1. Prevzemnica
- 2. Prodaja
- 2.1. Dobavnica/povratnica
- 2.2. Račun (z dobavnico ali DN)
- 2.3. Račun (brez dobavnice – ne odknjiži zaloge)/dobropis/avansni račun
- 2.4. Paragonski blok
- 2.4.1. Vnos paragona
- 2.4.3. Popravljanje načina plačila
- 2.4.4. Pregled na ekran
- 2.4.5. Izpis dnevnih iztržkov
- 2.4.6. Izpis kopij za računovodstvo
- 2.4.7. Nastavitve za artikle s tehtnice
- 2.4.8. Nastavljivi pregledi
- 2.4.9. Knjiženje iztržkov v GKW
- 2.4.A. Odknjiženje po normativu
- 2.4.B. Izpis popravljanih paragonov
- 2.4.D. Pregled paragonskih blokov z artikli
- 2.4.E. Prodaja po paragonskih blokih
- 2.4.F. Artikli po plačilnih sredstvih
- 2.4.I. Pregled za kartice ugodnosti
- 2.4.K. Pregled prodaje s trenutno zalogo
- 2.4.M. Obvestila na paragonski blok
- 2.4.R. Vnos v paragone iz vezane knjige računov
- 2.5. Predračun
- 2.6. Interni prenos
- 2.7. Naročila kupcev
- 2.8. Servisni nalogi
- 2.L. E-računi
- 3. Izpisi
- 3.1. Kartica artikla
- 3.2. Zaloga na ekran
- 3.3. Zaloga na tiskalnik
- 3.4. Trgovska knjiga
- 3.5.1. Izpis prodaje
- 3.5.2. Izpis prodaje – nastavljiv izpis
- 3.6.1.1-4 Knjiga izdanih računov
- 3.6.4. Podatki za davčni nadzor
- 3.6.6. Izvoz paragonov/računov za FURS
- 3.8.1. Izpis nalepk
- 3.8.2. Izpis nalepk za artikle iz različnih dokumentov
- 3.8.3. Izpis dobavnic in internih nalogov
- 3.9. Kocka (vrtilna tabela)
- 3.A.1. Nabava – prodaja po artiklih
- 3.A.2. Pregled nabave
- 3.B. Pregled stanja v maloprodaji po stopnjah DDV
- 3.C. Pregled za super rabat
- 3.E. Pregled minimalne zaloge
- 3.F. Pregled rabatov po kupcih
- 3.G. Pregled prejete konsignacije
- 3.H. Pregled izdane konsignacije
- 3.I. Pregled stanja v MP, VP
- 3.J.1-3 Nastavljivi izpisi
- 3.K.1-2 Rezervirani artikli
- 3.L.1-2 Kupci – izpisi
- 3.M.1. Izpis prodaje s trenutno zalogo
- 3.O.1-4 Izpisi po letih
- 3.P. Pregled prodaje po komercialistih in mesecih
- 4. Šifranti
- 5. Spremljanje plačil
- 5.4. Kupci – vnos plačil
- 5.5.2 Kupci – uvoz plačil (ISO SEPA)
- 5.7. Popravljanje plačil
- 5.8. Ročni vnos računa
- 5.9.1. Dnevnik knjiženja
- 5.9.2-3 Kartica kupcev
- 5.9.4-5 Pregled neplačanih, plačanih računov
- 5.9.6. Promet, stanje po kupcih
- 5.9.7. Izpis IOP
- 5.9.8.1-3 Pregled terjatev 30-60-90 dni
- 5.9.9.1-2 Pregled plačil po zamudi
- 5.9.A. Stanje avansnih plačil
- 5.A. Opomini, obresti, obvestila
- 5.C. Izračun in knjiženje stotinskih razlik
- 5.F. Pregled stanja kupcev
- 6. Pomožni programi
- 6.1. Ponovna nastavitev nabavnih cen
- 6.2. Zapisnik o spremembi cen
- 6.3. Mesečno fakturiranje
- 6.4. Inventura
- 6.4.A. Zaključek leta
- 6.5.1. Pregled otvoritve
- 6.6.2. Uporabniški parametri
- 6.6.6. Davčne blagajne
- 6.7. Oblikovanje izpisov dokumentov
- 6.8. Ponovni preračuni
- 6.9. Pomožni programi
- 6.C. Prenosi podatkov – uvozi izvozi
- 6.D. Blokada obdobja
- 6.E-M
- 7. Ceniki, prenosi
- Glavna knjiga (Gkw)
- 1. Knjiženje
- 1.1. Vnos knjižb
- Prejem in knjiženje eRačuna
- Knjiženje otvoritvene temeljnice
- Knjiženje izdanih računov s podatki za DDV knjigo
- Knjiženje prejetih računov s podatki za DDV knjigo
- Knjiženje bančnega izpiska
- Avtomatsko knjiženje
- Knjiženje prejetega računa za osnovno sredstvo in vpis v aplikacijo OSW preko GKW
- DDV po plačani realizaciji
- 1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov
- 1.3. Nastavitev prenosnih datotek
- 1.4. Shranitev neprenešenih knjižb
- 1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih VASCO programov
- 1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e
- 1.8. Prenos knjižb iz sosednjih računlanikov
- 1.9. Ostali prenosi knjižb
- 1.A. Bančni izpiski
- 1.B. Branje datoteke posebnih položnic
- 1.C. Denarni tok
- 1.E. Prenos knjižb iz eVasco programov
- 1.W. Prenosi iz WebVasco
- 1.1. Vnos knjižb
- 2. Saldakonti
- 3. Pregledi
- 3.1. Konto kartica
- 3.2. Bilanca
- 3.3. Pregledi saldakontov
- 3.3.1. Saldo partnerjev
- 3.3.2. Pregled odprtih postavk
- 3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni
- 3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev
- 3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP)
- 3.3.6. Prikaz zapiranj
- 3.3.7. Kompenzacije
- 3.3.8. eIzvršba
- 3.3.9. Pregled plačil po zamudi
- 3.3.B. Pregled terjatev in obveznosti
- 3.3.D. Pregled plačil
- 3.3.E. Pregled spornih postavk
- 3.3.F. Pregled evidenčnih knjižb
- 3.3.G. Izvršnica
- 3.4. DDV
- 3.4.1. do 3.4.3. Pregled knjige IF – tiskanje, izvoz v xls
- 3.4.5. do 3.4.7. Pregled knjige PF – tiskanje, izvoz v xls
- 3.4.9., 3.4.A. in 3.4.B. Ročni vnos v knjigo prejetih in izdanih faktur
- 3.4.C. Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture
- 3.4.D. Rekapitulacijsko poročilo
- 3.4.E. Obrazec DDV-O
- 3.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)
- 3.4.G. Obračun davka na finančne storitve
- 3.4.H. Davek po plačani realizaciji
- 3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva
- 3.5.1. Kartica stroškovnega mesta
- 3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta
- 3.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)
- 3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem)
- 3.5.5. Delitev stroškov po ključih – nastavitev ključev
- 3.5.6., 3.5.7. in 3.5.8. Bilanca po SM prvi, drugi ali tretji nivo
- 3.5.9. Bilanca po 2.nivoju SM (če govoreča)
- 3.5.A. Bilanca po SM, SM2 in SM3
- 3.5.B. Bilanca po mesecih
- 3.6. Iskanje knjižb s pogoji
- 3.7. Dnevnik knjiženja
- 3.8. Pregled zapisov v knjiženje
- 3.9. Ostali pregledi
- 3.A. Statistični obrazci
- 3.B. Izpis denarnega toka
- 3.E. Pregled e-računov
- 3.N. Nastavljivi izpisi – splošni
- 3.P. Shranjene nastavitve pregledov
- 3.V. DDV – VEM
- 4. Poročila
- 5. Šifranti
- 5.1. Kontni plan
- 5.2. Partnerji
- 5.3. Stroškovna mesta
- 5.4. Simboli
- 5.5. Vrste knjig prejetih faktur
- 5.6. Vrste knjig izdanih faktur
- 5.7. Opisi dokumentov
- 5.8. Besedila
- 5.9. Stroškovno mesto 2
- 5.A. Stroškovno mesto 3
- 5.C. Institucionalni sektorji
- 5.D. Države
- 5.E. Pošte
- 5.F. Plačilna sredstva
- 5.G. Prosti šifranti
- 6. Razno
- 7. Nastavitve
- DDV – Odbitni delež
- Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV za prejete fakture
- Posebna ureditev VEM-OOS (mini VEM)
- Denarni tok
- 1. Knjiženje
- Osnovna sredstva (Osw)
- Obračun amortizacije
- 1. Osnovna sredstva
- 1.1. Pregled, popravljanje OS
- 1.2. Vnos novega osnovnega sredstva
- 1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve
- 1.4. Večkratni vnos OS
- 1.5. Kartica knjiženja, 1.6. Kartica premikov in 1.7. Kartica delitev po SM
- 1.8. Odtujitev osnovnega sredstva
- 1.9. Delna prodaja osnovnega sredstva
- 1.B. Delitev, združevanje, razdruževanje
- 2. Amortizacija
- 3. Šifranti
- 4. Izpisi
- 5. Razno
- 6. Popis (win)
- 7. Popis (Android)
- Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV
- Drobni inventar (DIW)
- Napoved
- Plače
- Nastavitev novega podjetja
- 1. Obračun – Postopek obračuna
- 1.3. Obračunavanje (priprava)
- 1.2. Vnos obračunskih listov
- 1.3. Obračunavanje
- 1.4.1. Izpis obračunskih listov
- 1.4.7. Izpis vnesenih postavk
- 1.5 Kumulativa, prispevki obrazci
- 1.6.1. Pregled, popravljanje nalogov
- 1.6.F. XML datoteka ISPAP za SPJS
- 1.7.1. Oblikovanje temeljnice
- 1.7.4. Prenos temeljnice v GKW
- 1.8. Zaključek, shranitev (ažuriranje) plač
- 1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja)
- 2.1. Vnos in popravljanje delavcev
- 2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,…
- 3. Šifranti
- 4. Izpisi
- 4.1. Nastavljivi izpisi iz tekočih plač
- 4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač
- 4.3. Izpis shranjenih plač brez nastavitve
- 4.4. Izpis plačanih kreditov
- 4.7. Obrazec za dohodnino
- 4.8. Obrazec za premije PDPZ
- 4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC)
- 4.D. Izpisi, obrazci iz shranjenih plač
- 4.D.1. Izpis starih obračunskih listov
- 4.D.3. Izpis obrazcev iz shranjenih plač
- 4.D.7. XML datoteka ISPAP za SPJS iz starih plač
- 4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ
- 4.D.9. Nalogi iz shranjenih plač
- 4.D.A. Poročilo o osebnem dohodku
- 4.D.B. Poročilo o dopustu in regresu
- 4.D.C. Poročilo ZZZRS o višini plače
- 4.D.D. Poročilo CSD o izplačanih plačah
- 5. Parametri
- 7. Zavezanci
- Refundacije boleznine vse kar morate vedeti
- Izračun osnove preteklega leta
- S.B. Bolniški listi (E-Bol)
- Vračilo preveč izplačanega regresa
- Vnos in popravljanje starih plač
- Izplačilo redne delovne uspešnosti (RDU,D010) – JS
- Regres za letni dopust do in nad uredbo
- Izplačilo poslovne uspešnosti
- Poračun nadomestil zaradi izplačila RDU – SPJS
- Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda – SPJS
- Uporaba lastnih sredstev
- Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT)
- Uvoz obračunskih podatkov preko Excel datoteke
- Kadrovska evidenca
- Nov vnos na več delavcev hkrati
- Priprava in izračun odločbe o dopustu
- K.1. Šifranti
- K.2. Izpisi
- K.2.1. Nastavljivi izpisi po delavcih
- K.2.2. Nastavljivi izpisi – splošno
- K.2.3. Poljubni obrazci
- K.2.4. Opomnik
- K.2.5. Pregled odsotnosti
- K.2.7. Pregled dopusta
- K.2.8. Stanje dopusta
- K.2.9. Poročilo o porabi dopusta
- K.2.A. Izpis predloge
- K.2.B. Izpis jubilantov
- K.2.C. Izpis izobraževanj
- K.2.D. Evidenca o zaposlenih delavcih
- K.2.E. Evidenca o zaposlenih delavcih II.
- K.2.F. Izpis zadolžitev
- K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih
- K.2.H. Priprava in izpis odločbe o dopustu
- K.2.L. Pooblastila
- K.3. Izračuni in vnosi
- K.4. Obrazci
- AVHW – Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine,…
- 1. Obračun honorarja
- 1.1. Vnos obračunov
- 1.2. Priprava obračunov
- 1.3. Izpis honorarjev, izplačilna lista
- 1.4. Seznam delavcev, pogodb
- 1.5.1. Izpis obvestil delavcem – grafično
- 1.6.1. Izpis REK obrazcev
- 1.6.5. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev po epošti
- 1.7. Izpis rekapitulacije
- 1.8. Nalogi – priprava, izpis…
- 1.B. Temeljnica, prenos v GK
- 1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco
- 2. Izpisi, pregledi letne evidence
- 3. Šifranti
- 4. Obrazci
- 5. Razno
- 1. Obračun honorarja
- Materialno knjigovodstvo (MKW)
- 1. Prevzemnice
- 2. Izdajnice
- 3. Izpisi
- 4. Šifranti
- 5. Pomožni programi
- 6.1. Parametri
- Modul za poročanje Ministrstvu za kmetijstvo (nabava živil preko javnih naročil)
- Knjiga prejetih faktur (KPFW)
- Knjiga prometa (KPW)
- Potni nalogi (Pnw)
- 1. Dnevnice
- 2. Izpisi
- 2.1. Rekapitulacija nalogov
- 2.2. Izpis nalogov
- 2.3. Izpis zbirnih nalogov
- 2.4. Pregled nalogov
- 2.5. Pregled nezaključenih nalogov
- 2.6. Seštevek dnevnic
- 2.7. Izpis dnevnic
- 2.9. Pregled registracije avtomobilov
- 2.A. Obvestilo o izplačilih
- 2.B. Neizplačani nalogi
- 2.C. Rekapitulacija stroškov
- 2.R. Rek obrazci
- 3. Šifranti
- 4. Prenosi
- 5. Razno
- Blagajna (BLAW)
- Šola (Solaw)
- 1. UČENCI
- 2. PREHRANA
- 2.3 Izračun
- 2.4 Izpisi
- 2.6 Plačila
- 2.8 Glave, klavzule
- 3. ŠIFRANTI
- 4. RAZNO
- E-RAČUNI v programu ŠOLA – postopek od vklopa do pošiljanja
- Vrtec (Solaw)
- 5.1 Šifranti
- 5.W Web/SMS odjave
- 5.2 Obračun
- 5.2.1 Otroci storitve, knjižbe, plačila
- 5.2.2 Naredi obračun
- 5.2.3 Briši obračun
- 5.2.4 Izpis obračuna
- 5.2.5 Izpis računov na posebne položnice (UPN nalogi)
- 5.2.6 Izpis računov za občine
- 5.2.7 Pošiljanje e-računov
- 5.2.8 Izpis računov za občine (stari)
- 5.2.9 Izpis seznama za banke
- 5.2.A Izpis obvestil
- 5.2.B Izpis seznama faktur
- 5.2.C Izpis kartic otrok
- 5.2.D Zbirniki vrtca
- 5.2.E MŠŠ zahtevki in prenosi
- 5.2.F Izpis neizpolnjenih normativov
- 5.2.G Seznam izpisov/vpisov
- 5.2.H Izpis doplačil oskrbnin
- 5.3. Plačila
- 5.4 Izpisi
- 5.5 Pomožni programi
- 5.5.1 Uvoz/Izvoz podatkov
- 5.5.1.1 Uvoz šifranta otrok iz Excelove datoteke
- 5.5.1.2 Uvoz skrbnikov iz Excela
- 5.5.1.3 Uvoz povezav skrbnikov iz Excela
- 5.5.1.4 Izvoz šifranta otrok
- 5.5.1.5 Uvoz MOL
- 5.5.1.6 Izvoz odsotnosti MŠŠ
- 5.5.1.7 Uvoz novincev SIMTRO
- 5.5.1.8 Uvoz povezav sorojencev iz Excela
- 5.5.1.9 Izvoz računov s podatki o popravljanju
- 5.5.9 Preknjiževanje odvečnih plačil
- 5.5.A Menjave šifer
- 5.5.B Blokade
- 5.5.2 Preračun salda otrok
- 5.5.3 Brisanje avtomatsko vnesenih plačil
- 5.5.4 Servis datumov plačil
- 5.5.5 Označi obračun, da se ne poračunava
- 5.5.6 Prestavi skupino
- 5.5.7 Prestavi program
- 5.5.8 Obnovitev procedur in triggerjev
- 5.5.C Kreiranje odločb iz zadnjih veljavnih
- 5.5.D Število aktivnih otrok na dan
- 5.5.E Spreminjanje datumov izračuna
- 5.5.F Obnovi proc., trig., račune in salde
- 5.5.G Ponovni izračun računov regresorjev
- 5.5.H Obnovi imena plačnikov na otrocih
- 5.5.1 Uvoz/Izvoz podatkov
- 5.6 Nastavitve
- 5.7 Zbirni center
- 5.V Vpis
- 5.E Prenos eVrtec
- E-RAČUNI v programu VRTEC – postopek od vklopa do pošiljanja
- Oblikovanje predlog za vpis
- Dokumentni sistem
- Vasco Poslovni Imenik – VPI
- Splošni meniji (enaki med programi)
- 8. Pripomočki
- Priprava ISO-SEPA datoteke za uvoz nalogov v bančne sisteme
- 8.1. Nastavitev postaje, parametri
- 8.2. Nastavitev pisave
- 8.7. Skupni parametri
- 8.T. Telefonski kontakti
- 8.A. Arhiviranje podatkov vseh programov
- 8.R. Restavriranje podatkov programa
- 8.E.2. Pošiljanje podatkov v Vasco
- 8.K. Kopiranje podatkov na rezervno številko
- 8.V. Restavriranje podatkov vseh programov
- 8.M. Menjava verzije programa
- 8.O. Program za oddaljeno delo (ISL Light)
- 8.U. Nastavitve za VPI (poslovni imenik)
- 8.G. Gesla
- 8.S. Spreminjanje gesla
- 9. Okna
- Y. Pretekla leta
- 8. Pripomočki
- Odpiranje predala (e-računi)
V tem meniju lahko na že izdanem paragonskem bloku popravljamo način plačila, kupca ali pa paragonski blok storniramo.
- [F3] možnost iskanja številke paragonskega bloka
- [F8] vklop filtra od-do
- [CTRL+F8] izklop filtra
- [F4 Odpri predal] je odvisno od nastavitev
- [F5] tiskanje trenutno označenega paragona
- [ENTER] popravljanje načina plačila označenega paragonskega bloka – gumb nas pripelje v masko izbire načina plačila, kjer lahko v okno pravega načina plačila vpišemo znesek (celotni znesek vnesemo s pritiskom gumba F1) in potrdimo. Za shranitev spremembe moramo še vpisati razlog spremembe.
- [F2 Storniraj] lahko uporabimo, ko se stranka vrne in nam vrne blago.
Najprej vpišemo opombo.
Program bo z novim paragonskim blokom vrnil blago na zalogo in uredil plačila, kar je pomembno za dnevni iztržek.
Stornirani paragonski blok se v pregledu obarva sivo.
